Ao abrir a tela de lançamento da Parte A – M300, não carregou as informações referente aos códigos e descrições e tipo de relacionamento para efetuar a vinculação, conforme imagem abaixo. Como Corrigir: Verifique os parâmetros de tributação da empresa, em Arquivos > Histórico da Empresa, os seguintes itens: Apuração do IRPJ/CSLL: Mensal, Trimestral ou […]
ADIÇÕES e EXCLUSÕES NA PARTE “A” DO LALUR As adições, fundamentalmente, são representadas por despesas contabilizadas e indedutíveis para a apuração do Lucro Real, como multas indedutíveis, doações, brindes etc. • ADIÇÕES AO LUCRO REAL: Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou coligadas serão adicionados ao lucro líquido, para determinação […]
Este erro ocorre pela ausência da informação da base negativa do período na parte B do LACS; Como Corrigir: Identifique o período a que se refere o erro, na imagem acima na última posição consta a seguinte informação |T02| o que significa que o erro se refere ao 2º trimestre. Acesse Exportações > SPED – […]
Este erro ocorre pela ausência da informação do prejuízo do período na parte B do LALUR; Como Corrigir: Identifique o período a que se refere o erro, na imagem acima na última posição consta a seguinte informação |T02| o que significa que o erro se refere ao 2º trimestre. Acesse Exportações > SPED – ECF […]
Não é possível gerar o SPED ECF zerado/sem movimento, pois a receita federal precisa das informações sobre o encerramento da contabilidade, e sem movimento não é possível realizar o encerramento. Se a declaração for gerada desta forma ela apresentará erros;
Esta tela servirá para empresas do tributadas pelo Lucro Real, Presumido e Isentas/Imunes que optarem pela Contabilidade, e ela reflete o resultado apurado para a empresa que poderá ser Lucro (C) ou Prejuízo (D); Como conferir: Acesse Exportações > SPED – ECF LALUR > Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (L300/P150/U150) ou Exportações > […]
O registro L210 é formado pela composição dos custos dos produtos fabricação própria vendidos e custos dos serviços prestados no período para as empresas que utilizam o inventário permanente. Observação: No caso de lucro real estimativa (anual), o preenchimento do registro L210 será: – No caso de receita bruta: somente será informado o período anual. […]
Este erro ocorre porque foi utilizada uma classificação referencial do nível 3.11 que é utilizado para atividade rural, porém a empresa não exerce atividade rural. Ou se no caso a empresa possui atividade rural, não foi informada essa situação na tela de Configuração do SPED ECF – Escrituração Contábil Fiscal (Empresa). Solução 1: Para as […]
No sistema PxContábil acesse a Opção: Exportações > SPED – ECF Escrituração Contábil Fiscal. (A exportação do ECF também pode ser feita através do sistema PxFiscal na opção: Exportações > Federais > Exportações > SPED – ECF Escrituração Contábil Fiscal.) Na tela de exportação altere a opção do início do período para 1 – Abertura […]
Este erro ocorre por existir diferença entre o total de ativos e total de passivos. Como identificar e corrigir: Identifique o período no ‘Conteúdo do Registro’. Visualize o balanço de duas colunas no seguinte caminho Relatórios > Balanço 2 Colunas filtrando o período com diferença; Compare o valor do total do ativo e total do […]
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