Dados do registro Q100 (Livro Caixa)
Este registro passou a existir a partir do leiaute 2 da ECF, sendo de preenchimento facultativo para o ano-calendário 2015, e passando a ser exigido a partir do ano-calendário 2016, para as empresas tributadas pelo Lucro Presumido, quando o tipo de escrituração escolhido for igual a “L” (Livro Caixa).
Para gerar o registro Q100 siga o passo a passo abaixo:
Antes da exportação:
- No sistema PxContábil acesse a Opção: Exportações > SPED – ECF Escrituração Contábil Fiscal. (A exportação do ECF também pode ser feita através do sistema PxFiscal na opção: Exportações > Federais > Exportações > SPED – ECF Escrituração Contábil Fiscal.)
- Configure o parâmetro da tributação da empresa no registro 0010; clicando no seguinte atalho
; - Preencha, todos os campos necessários, mas especificamente para a validação do bloco Q, é importante informar no campo “Tipo de Escrituração” a opção L – Livro Caixa (Lucro Presumido) ou Sem escrituração (Imunes e Isentas); (Conforme imagem¹ descritiva)
- Preenchidos todos os campos do parâmetro de tributação, clique em ‘Salvar’ e Feche a tela;
Imagem 1:
- Em seguida selecione o Campo Bloco Q (conforme imagem² descritiva) antes da exportação da declaração;
- Para exportar o arquivo do SPED basta clicar no raiozinho amarelo
;
Imagem 2:
