{"id":6682,"date":"2022-03-03T16:57:23","date_gmt":"2022-03-03T19:57:23","guid":{"rendered":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/?p=6682"},"modified":"2022-03-03T17:03:25","modified_gmt":"2022-03-03T20:03:25","slug":"sped-efd-fiscal-icms-ipi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/sped-efd-fiscal-icms-ipi\/","title":{"rendered":"SPED EFD FISCAL (ICMS-IPI) – Disposi\u00e7\u00f5es Gerais"},"content":{"rendered":"\n

01. O que \u00e9 SPED EFD FISCAL (ICMS-IPI)?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sped<\/strong> \u00e9 o Sistema P\u00fablico de Escritura\u00e7\u00e3o Digital. Foi criado em 2007 por meio do Decreto n\u00ba 6.022 de 22 de janeiro<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

EFD Fiscal ICMS-IPI<\/strong> \u00e9 a Escritura\u00e7\u00e3o Fiscal Digital que englobam os tributos do ICMS e IPI conforme institu\u00eddo pela Ajuste Sinief 02, de 03 de abril de<\/a> 2009<\/a> E alterado pela Ato Cotepe\/ICMS 44, de 07 de agosto de 2018<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

02. O que deve conter no arquivo do SPED EFD FISCAL (ICMS-IPI)?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

No arquivo do Sped, \u00e9 gerado como TXT, e deve conter os registros dos blocos:<\/p>\n\n\n\n

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Bloco Sped Fiscal<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Cada um dos blocos cont\u00e9m registros que detalham e completam as informa\u00e7\u00f5es. No sistema Escrita Fiscal os menus correspondentes s\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n

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Bloco Sped Fiscal Sistema M\u00f3dulos<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

03.\u00a0Relat\u00f3rio de Apura\u00e7\u00e3o ICMS-IPI<\/strong><\/p>\n\n\n\n

No sistema temos relat\u00f3rio de apura\u00e7\u00e3o do Icms e Ipi, nele podemos observar se os c\u00f3digos de CST utilizados nos lan\u00e7amentos est\u00e3o corretos ou divergentes.<\/p>\n\n\n\n

Acesse o menu: RELAT\u00d3RIOS > APURA\u00c7\u00d5ES > APURA\u00c7\u00c3O ICMS \/ IPI \/ FCP<\/strong> no campo \u201cconsolidar\u201d selecione por exemplo, CST\/CFOP e observe se consta alguma diverg\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n

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Apura\u00e7\u00e3o Icms, Ipi, Fcp<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Caso necess\u00e1rio realize a altera\u00e7\u00e3o completa no menu: UTILIT\u00c1RIOS > ALTERA\u00c7\u00c3O DE LAN\u00c7AMENTOS<\/strong>, em caso de d\u00favidas entre em contato com o suporte t\u00e9cnico.<\/p>\n\n\n\n

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Altera\u00e7\u00e3o de Lan\u00e7amentos<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

04.\u00a0 Como gerar o arquivo do SPED EFD FISCAL (ICMS\/IPI)?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para gerar o arquivo do SPED FISCAL no sistema escrita fiscal acesse o menu EXPORTA\u00c7\u00d5ES > FEDERAIS > SPED \u2013 EFD FISCAL<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Informe a compet\u00eancia, empresa e selecione as informa\u00e7\u00f5es conforme a tributa\u00e7\u00e3o da empresa.<\/p>\n\n\n\n

O sistema gera na pasta C:\/ mas o usu\u00e1rio pode modificar a pasta onde ser\u00e1 salvo o arquivo.<\/p>\n\n\n\n

O nome do arquivo ser\u00e1 por exemplo: \u201cSPED_FISCAL_9999_03_2022\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

O n\u00famero 9999 ser\u00e1 o c\u00f3digo da empresa no sistema, seguida pelo m\u00eas e ano de gera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

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Gera\u00e7\u00e3o Sped Fiscal<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s gerar o txt no sistema Escrita Fiscal \u00e9 necess\u00e1rio importar no PVA (Programa Validados e Assinador) do Sped. Fa\u00e7a o download no Portal do SPED<\/a>. Em seguida abrir o programa e importar a escritura\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

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Validador Sped Fiscal<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Siga os passos no validador do SPED Fiscal ICMS e IPI:<\/p>\n\n\n\n

Passo 1 \u2013 Importa\u00e7\u00e3o do Arquivo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

-Neste processo podem conter erros na importa\u00e7\u00e3o. O programa ir\u00e1 exibir um relat\u00f3rio, clique em \u201cErros\u201d e em seguida em visualizar.<\/p>\n\n\n\n

Passo 2 \u2013 Valida\u00e7\u00e3o do Arquivo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

-Neste processo podem conter erros e\/ou aviso na valida\u00e7\u00e3o. O programa ir\u00e1 exibir um relat\u00f3rio, clique em \u201cErros\u201d e\/ou \u201cAvisos\u201d e em seguida em visualizar.<\/p>\n\n\n\n

Passo 3 \u2013 Gerar arquivo para Entrega<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Passo 4 \u2013 Assinatura<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Passo 5 \u2013 Transmiss\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n

05.\u00a0 Prazo de envio do SPED EFD Fiscal ICMS IPI?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

O arquivo digital conter\u00e1 as informa\u00e7\u00f5es referentes \u00e0s opera\u00e7\u00f5es praticadas e incorridas em cada per\u00edodo de apura\u00e7\u00e3o mensal e a data de envio \u00e9 determinada por cada Fisco Estadual. <\/p>\n\n\n\n

Por exemplo em S\u00e3o Paulo e Rio de Janeiro a data \u00e9 at\u00e9 o dia 20 do m\u00eas subsequente ao de apura\u00e7\u00e3o, Minas Gerais dia 25 do m\u00eas subsequente e Paran\u00e1 12 do m\u00eas subsequente.<\/p>\n\n\n\n

Acesse o Manual do EFD Fiscal ICM IPI no portal SPED clique aqui<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

01. O que \u00e9 SPED EFD FISCAL (ICMS-IPI)? Sped \u00e9 o Sistema P\u00fablico de Escritura\u00e7\u00e3o Digital. Foi criado em 2007 por meio do Decreto n\u00ba 6.022 de 22 de janeiro. EFD Fiscal ICMS-IPI \u00e9 a Escritura\u00e7\u00e3o Fiscal Digital que englobam os tributos do ICMS e IPI conforme institu\u00eddo pela Ajuste Sinief 02, de 03 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[280,413,411,412],"class_list":["post-6682","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-escrita-fiscal","tag-icms","tag-ipi","tag-sped-fiscal","tag-sped-icms-ipi"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6682","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6682"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6682\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6691,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6682\/revisions\/6691"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6682"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6682"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6682"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}