Nesta parte iremos inserir a tributa\u00e7\u00e3o referente ao ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULA\u00c7\u00c3O DE MERCADORIAS e SERVI\u00c7OS), podemos ter diversas configura\u00e7\u00f5es aplicadas, orientamos sempre a consultar o contador respons\u00e1vel pela sua empresa para obter as informa\u00e7\u00f5es que ser\u00e3o preenchidas nos campos abaixo que vamos ver no detalhe.<\/p>\n\n\n\n
Situa\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria ICMS:<\/strong> Obrigat\u00f3rio, \u00e9 necess\u00e1rio para o c\u00e1lculo do ICMS, ou at\u00e9 mesmo da informa\u00e7\u00e3o ao fisco quando for isento, n\u00e3o tributado, entre outros, esse item \u00e9 carregado automaticamente quando a configura\u00e7\u00e3o fiscal for realizada antecipadamente.<\/p>\n\n\n\n Tributa\u00e7\u00e3o – ICMS Interestadual<\/strong><\/p>\n\n\n\n Nesta parte iremos inserir a tributa\u00e7\u00e3o referente ao ICMS INTERESTADUAL e parte de partilha do ICMS referenciada na NT 2015\/003, lembrando que essa aba aparecer\u00e1 para casos espec\u00edficos somente, podemos ter diversas configura\u00e7\u00f5es aplicadas sendo a maioria delas aplicada por UF, orientamos sempre a consultar o contador respons\u00e1vel pela sua empresa para obter as informa\u00e7\u00f5es que ser\u00e3o preenchidas nos campos abaixo que vamos ver no detalhe. Base ICMS UF:<\/strong> \u00c9 a base do imposto a ser calculada.<\/p>\n\n\n\n Fundo de Combate \u00e0 Pobreza<\/strong><\/p>\n\n\n\n Tributa\u00e7\u00e3o – IPI<\/strong><\/p>\n\n\n\n Nesta aba iremos informar os dados referentes ao IPI (IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS), este campo \u00e9 utilizado para Ind\u00fastrias empresas equiparadas a Industria, orientamos sempre a consultar o contador respons\u00e1vel pela sua empresa para obter as informa\u00e7\u00f5es que ser\u00e3o preenchidas nos campos<\/strong> abaixo que vamos ver no detalhe.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Situa\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria de IPI:<\/strong> Obrigat\u00f3rio \u00e9 necess\u00e1rio incluir a situa\u00e7\u00e3o de IPI mesmo que a empresa n\u00e3o seja ind\u00fastria, que pode se enquadrar como isenta \/n\u00e3o tributada entre outras.<\/p>\n\n\n\n Tributa\u00e7\u00e3o – PIS \/ COFINS<\/strong><\/p>\n\n\n\n Nesta aba iremos informar as ST\u2019s e al\u00edquotas referentes a esses impostos quando houver, essas informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o imprescind\u00edveis para o envio da NF-e, orientamos sempre a consultar o contador respons\u00e1vel pela sua empresa para obter as informa\u00e7\u00f5es que ser\u00e3o preenchidas nos campos abaixo<\/strong> que vamos ver no detalhe.<\/p>\n\n\n\n Situa\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria PIS: <\/strong>Obrigat\u00f3rio e sem a mesma preenchida a nota n\u00e3o pode ser enviada.<\/p>\n\n\n\n Situa\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria COFINS: <\/strong>Obrigat\u00f3rio e sem a mesma preenchida a nota n\u00e3o pode ser enviada.<\/p>\n\n\n\n Ap\u00f3s finalizar essa aba, os impostos estar\u00e3o completamente preenchidos, ent\u00e3o orientamos para os usu\u00e1rios que n\u00e3o estiverem utilizando a op\u00e7\u00e3o c\u00e1lculo Manual, de que o usu\u00e1rio clique no bot\u00e3o \u2018Calcular impostos\u2019<\/strong>, para que o sistema fa\u00e7a um recalculo dos valores, minimizando erros de c\u00e1lculo. E ap\u00f3s isso feito \u00e9 necess\u00e1rio que seja adicionado o item ao grid de itens de produto, atr\u00e1ves do bot\u00e3o \u2018Adicionar\u2019<\/strong>, feito isso pode partir para o pr\u00f3ximo item.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" No ato do cadastro da nota fiscal , na aba de Itens, vamos nos deparar com alguns campos e telas que ser\u00e3o tratados abaixo: Tributa\u00e7\u00e3o – ICMS Nesta parte iremos inserir a tributa\u00e7\u00e3o referente ao ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULA\u00c7\u00c3O DE MERCADORIAS e SERVI\u00c7OS), podemos ter diversas configura\u00e7\u00f5es aplicadas, orientamos sempre a consultar o contador respons\u00e1vel […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[36,37],"tags":[282,280,283],"class_list":["post-6307","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-erp","category-nfe","tag-cofins","tag-icms","tag-interestadual"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6307","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6307"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6307\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6312,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6307\/revisions\/6312"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6307"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6307"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6307"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
Base ICMS:<\/strong> Base do ICMS calculada, que pode ser digitada tamb\u00e9m atrav\u00e9s do c\u00e1lculo manual.<\/p>\n\n\n\n
% ICMS:<\/strong> Quando tributado, \u00e9 onde informamos o percentual de c\u00e1lculo para que o sistema possa efetuar os c\u00e1lculos de ICMS, esse item \u00e9 carregado automaticamente quando a configura\u00e7\u00e3o fiscal for realizada antecipadamente.<\/p>\n\n\n\n
% Red ICMS:<\/strong> Quando houver algum tipo de redu\u00e7\u00e3o a ser aplicado na base do ICMS \u00e9 neste campo que dever\u00e1 ser preenchido o % a ser abatido da base inicial do ICMS.<\/p>\n\n\n\n
Valor ICMS:<\/strong> Valor calculado pelo sistema ou digitado de forma manual do valor do ICMS.<\/p>\n\n\n\n
Valor Pauta: <\/strong>Usado somente para c\u00e1lculos diferenciado por Pauta fiscal, usado na maioria das vezes no segmento de bebidas.<\/p>\n\n\n\n
Base ICMS ST:<\/strong> Base dispon\u00edvel pelo sistema que pode ser digitada tamb\u00e9m atrav\u00e9s do c\u00e1lculo manual.<\/p>\n\n\n\n
% ICMS ST: <\/strong>\u00c9 o % aplicado para o c\u00e1lculo do ICMS ST, que consideramos como al\u00edquota interestadual. (podemos ter al\u00edquotas diferenciadas, que variam de estado para estado).<\/p>\n\n\n\n
% RED ST: <\/strong>Quando for utilizado uma CST com redu\u00e7\u00e3o de base de c\u00e1lculo de ICMS, neste campo dever\u00e1 ser preenchido a al\u00edquota da redu\u00e7\u00e3o, um exemplo, base de produto R$ 100,00 com 20% de redu\u00e7\u00e3o de base de c\u00e1lculo digitada aqui nesse campo, o sistema automaticamente recalcula a sua Base de ICMS subtraindo o valor referente ao percentual informado, sendo assim a nossa base R$ 100,00 passa a ser R$ 80,00.<\/p>\n\n\n\n
Valor ICMS ST: <\/strong>Valor calculado pelo sistema do ICMS ST, ou digitado de forma manual.<\/p>\n\n\n\n
% IVA: <\/strong>Ou como alguns chamam de MVA ajustado, \u00e9 inserido nesse campo para o c\u00e1lculo de notas de contenham o ICMS ST.<\/p>\n\n\n\n
ICMS Difer:<\/strong> Campo para informar ICMS Diferido (quando houver).<\/p>\n\n\n\n
Motivo Desonera\u00e7\u00e3o:<\/strong> Campo para informar o motivo da desonera\u00e7\u00e3o do ICMS, (quando houver).<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/nfe_emissao_tributosicms-1024x269.png\")
<\/figure>\n\n\n\n
Dados estado Destino<\/p>\n\n\n\n
Al\u00edquota Interna: <\/strong>Refere-se as al\u00edquotas internas utilizadas em cada estado, um exemplo S\u00e3o Paulo 18%, Rio grande do Sul 18%, entre outras.<\/p>\n\n\n\n
% Redu\u00e7\u00e3o ICMS:<\/strong> \u00c9 inclu\u00edda uma al\u00edquota %, quando houver alguma redu\u00e7\u00e3o do ICMS para a realiza\u00e7\u00e3o deste c\u00e1lculo.<\/p>\n\n\n\n
Valor ICMS Interestadual:<\/strong> \u00c9 o resultado do c\u00e1lculo realizado dos campos Base de ICMS UF x Al\u00edquota Interna.<\/p>\n\n\n\n
Vlr. ICMS Inter -VLR ICMS:<\/strong> Este campo \u00e9 destinado ao valor calculado do ICMS Interestadual \u2013 o valor do ICMS pr\u00f3prio.<\/p>\n\n\n\n
Valor do ICMS Destino: <\/strong>este campo j\u00e1 cont\u00e9m o valor partilhado referente somente ao ICMS do estado destino.
Dados Estado Remetente (Origem)<\/p>\n\n\n\n
Valor do ICMS: <\/strong>este campo j\u00e1 cont\u00e9m o valor partilhado referente ao ICMS destinado ao estado remetente (Origem).<\/p>\n\n\n\n
% FCP UF destino:<\/strong> Quando houver o Estado Destino houver o FCP, informar a al\u00edquota % neste campo para que seja calculado o valor do FCP.<\/p>\n\n\n\n
Valor ICMS FCP:<\/strong> Se refere ao valor do c\u00e1lculo do FCP.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/nfe_emissao_tributos_icms_inter-1024x377.png\")
<\/figure>\n\n\n\n
Base IPI: <\/strong>Base dispon\u00edvel pelo sistema que pode ser digitada tamb\u00e9m atrav\u00e9s do c\u00e1lculo manual.<\/p>\n\n\n\n
% IPI:<\/strong> Quando utilizado uma CST que contenha c\u00e1lculo de imposto IPI, \u00e9 obrigat\u00f3rio o preenchimento da al\u00edquota para que o sistema efetue o c\u00e1lculo.<\/p>\n\n\n\n
Vlr. IPI:<\/strong> Valor calculado pelo sistema ou digitado de forma manual do valor do IPI.<\/p>\n\n\n\n
Enquadramento: <\/strong>Segundo a nota t\u00e9cnica 2015\/002 \u00e9 obrigat\u00f3rio o preenchimento do enquadramento de IPI, de acordo com a situa\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria de IPI escolhida.<\/p>\n\n\n\n
Indicador Produ\u00e7\u00e3o em escala:<\/strong> Segundo a cl\u00e1usula 23 do Convenio 52\/2017 \u00e9 necess\u00e1rio informar se o produto foi produzido em escala relevante.<\/p>\n\n\n\n
CNPJ fabricante:<\/strong> Para a op\u00e7\u00e3o N\u00c3O, \u00e9 necess\u00e1rio informar o CNPJ do fabricante da mercadoria.<\/p>\n\n\n\n
C\u00f3d. de Benef. Fiscal:<\/strong> C\u00f3digo do Beneficiamento utilizado pela UF, aplicado ao item, deve ser utilizado o mesmo c\u00f3digo adotado na EFD e outras declara\u00e7\u00f5es nas UF que o exigem.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/nfe_emissao_tributos_ipi-1024x297.png\")
<\/figure>\n\n\n\n
Base PIS:<\/strong> Base dispon\u00edvel pelo sistema que pode ser digitada tamb\u00e9m atrav\u00e9s do c\u00e1lculo manual.<\/p>\n\n\n\n
% PIS<\/strong>: Quando utilizado uma CST que contenha c\u00e1lculo de imposto PIS, \u00e9 obrigat\u00f3rio o preenchimento da al\u00edquota para que o sistema efetue o c\u00e1lculo.<\/p>\n\n\n\n
Aliq. PIS:<\/strong> Em casos espec\u00edficos onde n\u00e3o temos um % e sim um valor a ser informado para o c\u00e1lculo.<\/p>\n\n\n\n
Valor PIS:<\/strong> Valor do PIS calculado pelo sistema, ou inserido de forma manual.<\/p>\n\n\n\n
Base PIS (apurado): <\/strong>Base de C\u00e1lculo apurada pelo sistema automaticamente.<\/p>\n\n\n\n
Base COFINS:<\/strong> Base dispon\u00edvel pelo sistema que pode ser digitada tamb\u00e9m atrav\u00e9s do c\u00e1lculo manual.<\/p>\n\n\n\n
% COFINS:<\/strong> Quando utilizado uma CST que contenha c\u00e1lculo de imposto COFINS, \u00e9 obrigat\u00f3rio o preenchimento da al\u00edquota para que o sistema efetue o c\u00e1lculo.<\/p>\n\n\n\n
Aliq. COFINS:<\/strong> Em casos espec\u00edficos onde n\u00e3o temos um % e sim um valor a ser informado para o c\u00e1lculo.<\/p>\n\n\n\n
Valor COFINS:<\/strong> Valor do COFINS calculado pelo sistema, ou inserido de forma manual.<\/p>\n\n\n\n
Base COFINS (apurado):<\/strong> Base de C\u00e1lculo apurada pelo sistema automaticamente.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/nfe_emissao_tributos_PISCOFINS-1024x336.png\")
<\/figure>\n\n\n\n