{"id":5585,"date":"2021-09-10T10:14:58","date_gmt":"2021-09-10T13:14:58","guid":{"rendered":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/?p=5585"},"modified":"2022-05-03T09:59:47","modified_gmt":"2022-05-03T12:59:47","slug":"sped-ecf-erro-o-prejuizo-fiscal-apos-as-compensacoes-do-periodo-deve-ser-igual-ao-valor-registrado-na-conta-referente-ao-prejuizo-fiscal-do-proprio-periodo-na-parte-b-do-e-lalur-m","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/sped-ecf-erro-o-prejuizo-fiscal-apos-as-compensacoes-do-periodo-deve-ser-igual-ao-valor-registrado-na-conta-referente-ao-prejuizo-fiscal-do-proprio-periodo-na-parte-b-do-e-lalur-m\/","title":{"rendered":"SPED ECF \u2013 Erro: O preju\u00edzo Fiscal ap\u00f3s as compensa\u00e7\u00f5es do per\u00edodo deve ser igual ao valor registrado na conta referente ao preju\u00edzo fiscal do pr\u00f3prio per\u00edodo na parte B do e-LALUR \u2013 M410"},"content":{"rendered":"\n

Este erro ocorre pela aus\u00eancia da informa\u00e7\u00e3o do preju\u00edzo do per\u00edodo na parte B do LALUR;<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Como Corrigir:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

  1. Identifique o per\u00edodo a que se refere o erro, na imagem acima na \u00faltima posi\u00e7\u00e3o consta a seguinte informa\u00e7\u00e3o |T02| o que significa que o erro se refere ao 2\u00ba trimestre.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
    • Acesse Exporta\u00e7\u00f5es > SPED – ECF – LALUR > Parte B – Identifica\u00e7\u00e3o das Contas (M010)<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n
      • Crie uma conta se n\u00e3o existir anterior (Conforme exemplo na imagem abaixo), Selecione o Tributo, informe um c\u00f3digo, uma descri\u00e7\u00e3o, a data de cria\u00e7\u00e3o, e se houver saldo inicial informe tamb\u00e9m, e no indicador preencha como D \u2013 Para preju\u00edzos ou valores que reduzam o lucro real ou a base de c\u00e1lculo da contribui\u00e7\u00e3o social em per\u00edodos subsequentes.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
        • Ap\u00f3s criar a conta, dever\u00e1 efetuar o lan\u00e7amento do preju\u00edzo correspondente ao per\u00edodo. Acesse Exporta\u00e7\u00f5es > SPED – ECF – LALUR > Parte B – Lan\u00e7amentos sem Reflexo na Parte A e Saldos (M410\/M500)<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n
          • Selecione o Tributo para efetuar o lan\u00e7amento que para o LALUR ser\u00e1 a op\u00e7\u00e3o I \u2013 Imposto de Renda Pessoa Jur\u00eddica, informe o per\u00edodo que para o exemplo citado \u00e9 o 2\u00ba Trimestre, Aperte a tecla \u201cENTER\u201d;<\/li><\/ul>\n\n\n\n
            • Selecione a Linha Indicada com a Seta Vermelha na imagem abaixo, e aperte a tecla \u201cINSERT\u201d, para inserir um novo lan\u00e7amento.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
              • Informe o valor do preju\u00edzo no per\u00edodo indicado, no Indicador do Lan\u00e7amento informe a op\u00e7\u00e3o PF \u2013 Preju\u00edzo do exerc\u00edcio, informe uma descri\u00e7\u00e3o no campo Hist\u00f3rico por exemplo \u201cPreju\u00edzo 2\u00ba Trimestre\u201d; aperte a \u201ctecla ENTER duas vezes\u201d.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                • Clique em Salvar;<\/li><\/ul>\n\n\n\n

                  OBS: Se existirem outros per\u00edodos que a empresa tamb\u00e9m apresentou preju\u00edzos voc\u00ea dever\u00e1 repetir o processo selecionando o per\u00edodo correspondente; E o processo deve ser realizado tamb\u00e9m para a CSLL (Conforme pr\u00f3ximo t\u00f3pico).<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                  Este erro ocorre pela aus\u00eancia da informa\u00e7\u00e3o do preju\u00edzo do per\u00edodo na parte B do LALUR; Como Corrigir: Identifique o per\u00edodo a que se refere o erro, na imagem acima na \u00faltima posi\u00e7\u00e3o consta a seguinte informa\u00e7\u00e3o |T02| o que significa que o erro se refere ao 2\u00ba trimestre. Acesse Exporta\u00e7\u00f5es > SPED – ECF […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[32,81],"tags":[43,72,68,82],"class_list":["post-5585","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-contabilidade","category-sped-ecf","tag-erro","tag-lalur","tag-m410","tag-sped-ecf"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5585","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5585"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5585\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5589,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5585\/revisions\/5589"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5585"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5585"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5585"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}